Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
847 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
BUCHA AMORTECEDOR DIVERSAS |
35,51 |
213,06 |
| 1.00 |
TAMPA RESERVATORIO RADIADOR
Finalidade: BUCHA AMORTECEDOR DIVERSAS, TAMPA RESERVATORIO |
43,25 |
43,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
BUCHA AMORTECEDOR DIVERSAS TAMPA RESERVATORIO RADIADOR
Finalidade: BUCHA AMORTECEDOR DIVERSAS, TAMPA RESERVATORIO |
256,31 |
|
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| 29/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/24716; |
|
256,31 |
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| 26/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - 63 |
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253,23 |
| 26/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 847/2024 |
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3,08 |
| TOTAL |
256,31 |
256,31 |
256,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/02/2024 |
3,08 |
1657/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,08 |
|
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