Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8476 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
49 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 275X80 R 22.5 |
532,00 |
2.660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2024 |
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 275X80 R 22.5 |
2.660,00 |
|
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| 06/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1027; |
|
2.128,00 |
|
| 06/11/2024 |
VALOR INCORRETO |
|
-532,00 |
|
| 14/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8476/2024
GUERRA PNEUS LTDA - 6667 |
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|
1.596,00 |
| TOTAL |
2.660,00 |
1.596,00 |
1.596,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.064,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
