Nome do Credor: LIDER COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - DEZ E
Dados do Empenho
Número do empenho:
8477
Data de lançamento:
29/10/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A
9,00
27,00
1.00
TOMADA IND 3P+T 32A PAREDE
30,00
30,00
1.00
DISJUNTOR TRIFÁSICO 32A
42,00
42,00
1.00
DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A
45,00
45,00
3.00
TOMADA EXTERNA
8,00
24,00
1.00
CAIXA PARA QUADRE DE COMANDO STANDAR
235,00
235,00
0.50
TRILHO DIN ALUMINIO
25,00
12,50
1.00
RELE FALTA DE FASE COM NEUTRO
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
230,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A TOMADA IND 3P+T 32A PAREDE DISJUNTOR TRIFÁSICO 32A DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A TOMADA EXTERNA CAIXA PARA QUADRE DE COMANDO STANDAR TRILHO DIN ALUMINIO RELE FALTA DE FASE COM NEUTRO
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
645,50
30/10/2024
Conforme DANFE Nº 001/865;
645,50
13/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8477/2024
LIDER COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - DEZ ELETRICIDADE - 6659
645,50
TOTAL
645,50
645,50
645,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
