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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ARTUZI & BONATTO ENGENHARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8480 Data de lançamento: 29/10/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 58 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de engenharia, consistentes na assessoria técnica em elaboração e revisão de projetos de engenharia para construção de nova Unidade Básica de Saúde – UBS, na cidade de Barra do Rio AzulAzul, compreendendo os serviços: Projeto Estrutural; Projeto Arquitetônico; Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios - PPCI; Projeto Elétrico; Projeto Hidrossanitário; Memoriais Descritivos; Planilhas Orçamentárias; Cronograma Físico Financei 42.000,00 42.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2024 Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de engenharia, consistentes na assessoria técnica em elaboração e revisão de projetos de engenharia para construção de nova Unidade Básica de Saúde – UBS, na cidade de Barra do Rio AzulAzul, compreendendo os serviços: Projeto Estrutural; Projeto Arquitetônico; Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios - PPCI; Projeto Elétrico; Projeto Hidrossanitário; Memoriais Descritivos; Planilhas Orçamentárias; Cronograma Físico Financeiro; Plotagem de plantas em escala; Disposição de projeto completo em mídia; Anotação de Responsabilidade Técnica pela elaboração do projeto (CREA/RS). 42.000,00
19/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/184; 42.000,00
19/12/2024 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 8480/2024, 5413 - ARTUZI & BONATTO ENGENHARIA LTDA ME 844,20
23/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8480/2024 ARTUZI & BONATTO ENGENHARIA LTDA ME - 5413 41.155,80
TOTAL 42.000,00 42.000,00 42.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 19/12/2024 844,20 Lançada
TOTAL   844,20