Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO CESAR VISENTINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8496 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
materias diversos - FREEZER
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. |
3.100,00 |
3.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
materias diversos - FREEZER
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. |
3.100,00 |
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| 30/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57387983; |
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3.100,00 |
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| 09/12/2024 |
ESTORNADO PARA SER EMEPENHADO E DOTAÇÃO VINCULADA |
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-2.750,00 |
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| 10/12/2024 |
estornado |
-2.750,00 |
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| 17/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8496/2024
PAULO CESAR VISENTINI ME - 125 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
