Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8505 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Frete semen |
40,00 |
200,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - Strada |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM DOBLÔ IXQ 4776
Finalidade: Prestação de serviço de frete semen e lavagem |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Frete semen LAVAGEM - Strada LAVAGEM DOBLÔ IXQ 4776
Finalidade: Prestação de serviço de frete semen e lavagem |
280,00 |
|
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| 30/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57467856; |
|
280,00 |
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| 08/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8505/2024
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 |
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
