Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RUAN MATEUS ZATTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8518 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇAÇÃO DE PELICULA EM 2 SPIN E UMA MINI ESCAVADEIRA |
1.210,00 |
1.210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇAÇÃO DE PELICULA EM 2 SPIN E UMA MINI ESCAVADEIRA |
1.210,00 |
|
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| 30/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57449987; |
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1.210,00 |
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| 13/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8518/2024
RUAN MATEUS ZATTI - 5618 |
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1.210,00 |
| TOTAL |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
