Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
853 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RELE PISCA - PISCA |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
RELE VBS |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
INTERRUPTOR |
55,00 |
55,00 |
| 4.00 |
LANTERNA LAT. DIR. ESQ. |
40,00 |
160,00 |
| 1.00 |
LANTERNA TRASEIRA - VEICULOS |
210,00 |
210,00 |
| 1.00 |
FILTRO BLINDADO DO LUBRIFICANTE |
75,00 |
75,00 |
| 9.00 |
OLEO LUBRIFICANTE - 15W40 |
28,00 |
252,00 |
| 1.00 |
ENGATE RÁPIDO 1/2 |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
ADITIVO RADIADOR |
45,00 |
45,00 |
| 4.00 |
LAMPADA H-4 - LAMPADA H-4 - 2 POLOS |
8,00 |
32,00 |
| 2.00 |
LAMPADA H-4 - LAMPADA H-4 - 1 POLO
Finalidade: mANUTENÇAO VEICULO ESCOLAR, PLACA:IKO6141 |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
RELE PISCA - PISCA RELE VBS INTERRUPTOR LANTERNA LAT. DIR. ESQ. LANTERNA TRASEIRA - VEICULOS FILTRO BLINDADO DO LUBRIFICANTE OLEO LUBRIFICANTE - 15W40 ENGATE RÁPIDO 1/2 ADITIVO RADIADOR LAMPADA H-4 - LAMPADA H-4 - 2 POLOS LAMPADA H-4 - LAMPADA H-4 - 1 POLO
Finalidade: mANUTENÇAO VEICULO ESCOLAR, PLACA:IKO6141 |
936,00 |
|
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| 26/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51239283; |
|
936,00 |
|
| 29/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 853/2024
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 |
|
|
936,00 |
| TOTAL |
936,00 |
936,00 |
936,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
