Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DURA MAIS COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS TRATAD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8534 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
MADEIRA BRUTA
Finalidade: Varas de eucalipto tratado para reforma do Mirante |
115,00 |
575,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
MADEIRA BRUTA
Finalidade: Varas de eucalipto tratado para reforma do Mirante |
575,00 |
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| 31/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/683; |
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575,00 |
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| 08/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8534/2024
DURA MAIS COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS TRATADAS LTDA - 7216 |
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575,00 |
| TOTAL |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
