Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONTRIAL-INDUSTRIA DE CONCRETOS E DE TRANSFORMACAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8535 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
POSTE DE CONCRETO 7,5 MT
Finalidade: POSTE DE CONCRETO 7,5 MT PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA DO GERADOR DE ENERGIA |
950,00 |
2.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
POSTE DE CONCRETO 7,5 MT
Finalidade: POSTE DE CONCRETO 7,5 MT PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA DO GERADOR DE ENERGIA |
2.850,00 |
|
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| 31/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/4428; |
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2.850,00 |
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| 08/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8535/2024
CONTRIAL-INDUSTRIA DE CONCRETOS E DE TRANSFORMACAO DE ENERGIA TERMICA LTDA - 7264 |
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2.850,00 |
| TOTAL |
2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
