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Exercício: 2024
Nome do Credor: JACIR DE RE	Exportar os Dados

Número do empenho:	8548	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO DE DIARIA Finalidade: ADIANTAMENTO DE 2 1/2(DUAS DIARIA E MEIA) PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, LEVAR AS FUNCIONARIAS JAQUELINE E NATHALIA PARA CURSO DA EQUIPE E-MULTI,CARRO SPIN JDA9F30.SAIDA DIA 04/11 E RETORNO DIA 06/11.	865,65	865,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	ADIANTAMENTO DE DIARIA Finalidade: ADIANTAMENTO DE 2 1/2(DUAS DIARIA E MEIA) PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, LEVAR AS FUNCIONARIAS JAQUELINE E NATHALIA PARA CURSO DA EQUIPE E-MULTI,CARRO SPIN JDA9F30.SAIDA DIA 04/11 E RETORNO DIA 06/11.	865,65
31/10/2024	ADIANTAMENTO DE DIARIA Finalidade: ADIANTAMENTO DE 2 1/2(DUAS DIARIA E MEIA) PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, LEVAR AS FUNCIONARIAS JAQUELINE E NATHALIA PARA CURSO DA EQUIPE E-MULTI,CARRO SPIN JDA9F30.SAIDA DIA 04/11 E RETORNO DIA 06/11.		865,65
04/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8548/2024 Jacir de Re - 1179			865,65
TOTAL		865,65	865,65	865,65
SALDO A PAGAR				0,00