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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JACIR DE RE

Dados do Empenho

Número do empenho:	8549	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, LEVAR AS FUNCIONARIAS JAQUELINE E NATHALIA PARA CURSO DA EQUIPE E-MULTI,CARRO SPIN JDA9F30.SAIDA DIA 04/11 E RETORNO DIA 06/11.	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, LEVAR AS FUNCIONARIAS JAQUELINE E NATHALIA PARA CURSO DA EQUIPE E-MULTI,CARRO SPIN JDA9F30.SAIDA DIA 04/11 E RETORNO DIA 06/11.	250,00
31/10/2024	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, LEVAR AS FUNCIONARIAS JAQUELINE E NATHALIA PARA CURSO DA EQUIPE E-MULTI,CARRO SPIN JDA9F30.SAIDA DIA 04/11 E RETORNO DIA 06/11.		250,00
06/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8549/2024 Jacir de Re - 1179			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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