Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RODOBOCA RODO AR PEÇAS E ACESS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
856 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FAROL - FAROL AUXILIAR DIANTEIRO ESQUERDO E DIREITO |
210,00 |
420,00 |
| 1.00 |
LAMPADA H-4 |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
materias diversos
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇAO MICROONIBUS PLACA:JAL0H88 |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
FAROL - FAROL AUXILIAR DIANTEIRO ESQUERDO E DIREITO LAMPADA H-4 materias diversos
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇAO MICROONIBUS PLACA:JAL0H88 |
440,00 |
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| 26/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/026; |
|
440,00 |
|
| 27/02/2024 |
empenho em duplicidade |
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-440,00 |
|
| 21/06/2024 |
MATERIAL NÃO RECEBIDO |
-440,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
