Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8565 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LINHA CAMPO ALEGRE, SN
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LINHA CAMPO ALEGRE, SN |
215,00 |
215,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LINHA CAMPO ALEGRE, SN
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LINHA CAMPO ALEGRE, SN |
215,00 |
|
|
| 31/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/13399; |
|
215,00 |
|
| 08/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8565/2024
VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA - 5862 |
|
|
195,00 |
| 08/11/2024 |
VALOR NÃO UTILIZADO |
|
-20,00 |
|
| 08/11/2024 |
VALOR NÃO UTILIZADO |
-20,00 |
|
|
| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
