Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
8567
Data de lançamento:
31/10/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
VÁLVULA DE CONTROLE DE GRAXA
130,00
260,00
4.00
GUIA DESLIZAMENTO DE LAMINA- XCMG
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ESCAVADEIRA E PATROLA XCMG
295,00
1.180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2024
VÁLVULA DE CONTROLE DE GRAXA GUIA DESLIZAMENTO DE LAMINA- XCMG
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ESCAVADEIRA E PATROLA XCMG
1.440,00
31/10/2024
Conforme DANFE Nº 001/16345;
1.440,00
12/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8567/2024 - REF. OUTUBRO/2024
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - 6711
1.422,72
12/11/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8567/2024
17,28
TOTAL
1.440,00
1.440,00
1.440,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
