Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
857 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TELEVISÃO - TV 50 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 1.00 |
suporte para tv receptor |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
FORNO MICROONDAS |
575,00 |
575,00 |
| 1.00 |
GELADEIRA
Finalidade: ELETRONICOS PARA MOBILIA DA SALA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE). |
2.670,00 |
2.670,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
TELEVISÃO - TV 50 suporte para tv receptor FORNO MICROONDAS GELADEIRA
Finalidade: ELETRONICOS PARA MOBILIA DA SALA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE). |
5.995,00 |
|
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| 26/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51263389; |
|
5.995,00 |
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| 23/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 857/2024
Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361 |
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5.995,00 |
| TOTAL |
5.995,00 |
5.995,00 |
5.995,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
