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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8580	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇAO DE SERVIÇO - LAVAGENS E CONSERTOS PNEUS Finalidade: MÃO DE OBRA CONSERTO PNEU PALIO PS, MÃO DE OBRA SPACE FOX IUX5096, LAVAGEM E VULCANIZAÇÃO PNEU STRADA LAVAGEM STRADA JBE6E17	380,00	380,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	PRESTAÇAO DE SERVIÇO - LAVAGENS E CONSERTOS PNEUS Finalidade: MÃO DE OBRA CONSERTO PNEU PALIO PS, MÃO DE OBRA SPACE FOX IUX5096, LAVAGEM E VULCANIZAÇÃO PNEU STRADA LAVAGEM STRADA JBE6E17	380,00
31/10/2024	Conforme DANFE Nº 890/57468040; 890/57468053; 890/57467963; 890/57467912;		380,00
08/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8580/2024 ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756			380,00
TOTAL		380,00	380,00	380,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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