Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8586 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇO CHAVEIRO
Finalidade: LAVAGEM COROLLA CROSS JBF 2D37, SERVIÇO CHAVEIRO |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2024 |
LAVAGEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇO CHAVEIRO
Finalidade: LAVAGEM COROLLA CROSS JBF 2D37, SERVIÇO CHAVEIRO |
290,00 |
|
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| 31/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57468450; 890/57468463; |
|
290,00 |
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| 08/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8586/2024
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 |
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290,00 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
