Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: W MADRID TOPOGRAFIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8610 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO
Finalidade: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DOS LIMITES DA RUA DOS JASMINS E RUA DAS PETUNIAS |
2.200,00 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2024 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO
Finalidade: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DOS LIMITES DA RUA DOS JASMINS E RUA DAS PETUNIAS |
2.200,00 |
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| 31/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/382; |
|
2.200,00 |
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| 31/10/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 8610/2024, 5707 - W MADRID TOPOGRAFIA LTDA |
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56,54 |
| 08/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8610/2024
W MADRID TOPOGRAFIA LTDA - 5707 |
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2.143,46 |
| TOTAL |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
31/10/2024 |
56,54 |
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Lançada |
| TOTAL |
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56,54 |
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