Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TORNEARIA ANDREOLLA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8639 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PARAFUSO |
170,00 |
1.360,00 |
| 2.00 |
CHAPA DE FERRO
Finalidade: Peças para conserto carregadeira PowerrZZ |
300,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2024 |
PARAFUSO CHAPA DE FERRO
Finalidade: Peças para conserto carregadeira PowerrZZ |
1.960,00 |
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| 04/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/2095; |
|
1.960,00 |
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| 12/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8639/2024
TORNEARIA ANDREOLLA LTDA ME - 2394 |
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1.960,00 |
| TOTAL |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
