Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8658 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO EQUIP E MOBILIÁRIOS - ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024 |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
COMPUTADOR COMPLETO |
4.050,00 |
12.150,00 |
| 3.00 |
materias diversos- Monitor LG 23,8 IPS FHD
Finalidade: Computadores para secretaria de saude |
850,00 |
2.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2024 |
COMPUTADOR COMPLETO materias diversos- Monitor LG 23,8 IPS FHD
Finalidade: Computadores para secretaria de saude |
14.700,00 |
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| 05/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/57574490; |
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14.700,00 |
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| TOTAL |
14.700,00 |
14.700,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
14.700,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
