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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JACIR DE RE

Dados do Empenho

Número do empenho:	8688	Data de lançamento:	06/11/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO EM ESTACIONAMENTO Finalidade: RESSARCIMENTO EM ESTACIONAMENTO NA GARAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. CARRO SPIN PLACA JDA9F21. SAÍDA DIA 04/11 AS 13:30 HORAS E RETORNO DIA 06/11 AS 13:00 HORAS	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2024	RESSARCIMENTO EM ESTACIONAMENTO Finalidade: RESSARCIMENTO EM ESTACIONAMENTO NA GARAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. CARRO SPIN PLACA JDA9F21. SAÍDA DIA 04/11 AS 13:30 HORAS E RETORNO DIA 06/11 AS 13:00 HORAS	60,00
06/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 01/6592;		60,00
14/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8688/2024 Jacir de Re - 1179			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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