Nome do Credor: MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA L
Dados do Empenho
Número do empenho:
8698
Data de lançamento:
07/11/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade:
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PISTOLA DE COLA QUENTA GRANDE
74,90
74,90
1.00
TESOURA DE TAMANHO MÉDIO
42,50
42,50
34.00
BASTÃO DE COLA QUENTE
1,60
54,40
2.00
FITA CROMUS NATAL
59,90
119,80
1.00
cordao c/ fio dourado
25,90
25,90
3.00
FITA NATALINA
45,00
135,00
8.00
Bola de Natal
Finalidade: Materiais voltados para o Natal Luz no Município.
18,50
148,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2024
PISTOLA DE COLA QUENTA GRANDE TESOURA DE TAMANHO MÉDIO BASTÃO DE COLA QUENTE FITA CROMUS NATAL cordao c/ fio dourado FITA NATALINA Bola de Natal
Finalidade: Materiais voltados para o Natal Luz no Município.
600,50
07/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 2/114244;
600,50
19/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
593,29
19/11/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8698/2024
7,21
TOTAL
600,50
600,50
600,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
