Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BOARETO E PAZA UTILIDADES LTDA BIG UTILIDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8714 |
Data de lançamento: |
07/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
BUQUE ESPIRITO SANTO |
22,99 |
68,97 |
| 3.00 |
BUQUE ESPIRITO SANTO |
16,99 |
50,97 |
| 80.00 |
FESTÃO |
5,99 |
479,20 |
| 1.00 |
PAPAI NOEL
Finalidade: Materiais voltados à ornamentação do Natal Luz no município. |
799,90 |
799,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2024 |
BUQUE ESPIRITO SANTO BUQUE ESPIRITO SANTO FESTÃO PAPAI NOEL
Finalidade: Materiais voltados à ornamentação do Natal Luz no município. |
1.399,04 |
|
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| 07/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/010616; |
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1.399,04 |
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| 19/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8714/2024
BOARETO E PAZA UTILIDADES LTDA BIG UTILIDADES - 7269 |
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1.399,04 |
| TOTAL |
1.399,04 |
1.399,04 |
1.399,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
