Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLARO SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8717 |
Data de lançamento: |
07/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INTERNET, PLANO CLARO REF AO MÊS DE 10/2024 |
1.214,86 |
1.214,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2024 |
INTERNET, PLANO CLARO REF AO MÊS DE 10/2024 |
1.214,86 |
|
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| 07/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/94330045; |
|
1.214,86 |
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| 13/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8717/2024
CLARO SA - 2995 |
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1.214,86 |
| TOTAL |
1.214,86 |
1.214,86 |
1.214,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
