Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALMIR A. OLEKSINSKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8720 |
Data de lançamento: |
07/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - conserto motobomba chafariz
Finalidade: Conserto motobomba chafariz |
2.195,00 |
2.195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - conserto motobomba chafariz
Finalidade: Conserto motobomba chafariz |
2.195,00 |
|
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| 11/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/3425; |
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2.195,00 |
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| 22/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8720/2024
VALMIR A. OLEKSINSKI - 1706 |
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2.195,00 |
| TOTAL |
2.195,00 |
2.195,00 |
2.195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
