Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MORGANA GABRIELA PAVAN DETONI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8727 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
JOELHO PVC 150MM |
47,50 |
142,50 |
| 18.00 |
TUBO ESGOTO 150MM |
39,90 |
718,20 |
| 3.00 |
REDUTOR PVC - 150 X 100 MM
Finalidade: Tubulação para drenagem de agua em bueiros |
29,50 |
88,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2024 |
JOELHO PVC 150MM TUBO ESGOTO 150MM REDUTOR PVC - 150 X 100 MM
Finalidade: Tubulação para drenagem de agua em bueiros |
949,20 |
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| 08/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 101/905; |
|
949,20 |
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| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8727/2024
MORGANA GABRIELA PAVAN DETONI - 6401 |
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949,20 |
| TOTAL |
949,20 |
949,20 |
949,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
