Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8730 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PALHETA FIBRA |
90,00 |
180,00 |
| 1.00 |
BUCHA AMORTECEDOR DIVERSAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA IYV0210. |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2024 |
PALHETA FIBRA BUCHA AMORTECEDOR DIVERSAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA IYV0210. |
205,00 |
|
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| 08/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/57586959; |
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205,00 |
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| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8730/2024
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 |
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205,00 |
| TOTAL |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
