Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROGOPAR COM. DE PARAFUSOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8767 |
Data de lançamento: |
11/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
PARAFUSO SEX. - 9/16 |
3,90 |
78,00 |
| 20.00 |
PORCA SEX. 09/16 - PORCA SEX. 09/16
Finalidade: Materiais para oficina mecanica |
2,08 |
41,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2024 |
PARAFUSO SEX. - 9/16 PORCA SEX. 09/16 - PORCA SEX. 09/16
Finalidade: Materiais para oficina mecanica |
119,54 |
|
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| 11/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/88196; |
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119,54 |
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| TOTAL |
119,54 |
119,54 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
119,54 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
