Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAVIMAQUINAS COM DE PEçAS E CERVIçOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
877 |
Data de lançamento: |
30/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
GAXETA GRAFITADA |
11,71 |
70,26 |
| 12.00 |
ANEL GUARDA PO - RANDON |
60,00 |
720,00 |
| 18.00 |
ANEL RK 0570/0 |
35,00 |
630,00 |
| 5.00 |
JOGO DE PASTILHAS |
65,00 |
325,00 |
| 9.00 |
ANEL - ANEL |
50,00 |
450,00 |
| 11.00 |
ANEL |
36,90 |
405,90 |
| 1.00 |
filtro hidraulico |
185,90 |
185,90 |
| 1.00 |
GAXETA GRAFITADA |
25,98 |
25,98 |
| 1.00 |
GAXETA GRAFITADA |
17,14 |
17,14 |
| 2.00 |
GAXETA GRAFITADA |
8,60 |
17,20 |
| 10.00 |
ANEL |
18,00 |
180,00 |
| 1.00 |
ANEL (O-RING) - CASE |
67,57 |
67,57 |
| 1.00 |
ANEL (O-RING) - CASE |
183,91 |
183,91 |
| 2.00 |
ANEL |
36,90 |
73,80 |
| 10.00 |
ANEL |
18,87 |
188,70 |
| 4.00 |
RETENTOR |
23,92 |
95,68 |
| 4.00 |
RETENTOR
Finalidade: Manutençao comando patrola CASE |
21,24 |
84,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
GAXETA GRAFITADA ANEL GUARDA PO - RANDON ANEL RK 0570/0 JOGO DE PASTILHAS ANEL - ANEL ANEL filtro hidraulico GAXETA GRAFITADA GAXETA GRAFITADA GAXETA GRAFITADA ANEL ANEL (O-RING) - CASE ANEL (O-RING) - CASE ANEL ANEL RETENTOR RETENTOR
Finalidade: Manutençao comando patrola CASE |
3.722,00 |
|
|
| 31/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 003/67872; |
|
3.722,00 |
|
| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
3.677,34 |
| 11/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 877/2024 |
|
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44,66 |
| TOTAL |
3.722,00 |
3.722,00 |
3.722,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
26/02/2024 |
44,66 |
1335/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
44,66 |
|
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