Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HIDROART POçOS ARTESIANOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8779 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
TUBO MANGA PEAD - TUBO MANGA PEAD |
5,28 |
528,00 |
| 4.00 |
ADAPTADOR PEAD |
15,45 |
61,80 |
| 4.00 |
UNIÃO PEAD 20 MM
Finalidade: Material para manutenção da rede de agua |
25,50 |
102,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
TUBO MANGA PEAD - TUBO MANGA PEAD ADAPTADOR PEAD UNIÃO PEAD 20 MM
Finalidade: Material para manutenção da rede de agua |
691,80 |
|
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| 12/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/001996; |
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691,80 |
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| TOTAL |
691,80 |
691,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
691,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
