Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOC.BENEF.JACINTO GODOY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8780 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO INFANTIL/ADOLESCENTE E ADULTA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUXILIO ESTADIA EM LAR |
2.788,00 |
2.788,00 |
| 1.00 |
AUXILIO ESTADIA EM LAR
Finalidade: Manutenção de Odila Antônia de Picoli referente ao mês de outubro de 2024. |
278,79 |
278,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
AUXILIO ESTADIA EM LAR AUXILIO ESTADIA EM LAR
Finalidade: Manutenção de Odila Antônia de Picoli referente ao mês de outubro de 2024. |
3.066,79 |
|
|
| 12/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/33075; 0/33148; |
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3.066,79 |
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| TOTAL |
3.066,79 |
3.066,79 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.066,79 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
