Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8784
Data de lançamento:
12/11/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
PARAFUSO - CASE
22,30
446,00
20.00
PORCA - CASE
14,65
293,00
2.00
SANFONA ALAVANCA MARCHA
197,00
394,00
2.00
SANFONA ALAVANCA CARREGADEIRA
183,00
366,00
5.00
PARAFUSO - RODA JCB
35,00
175,00
5.00
PORCA RODA - RETRO JCB
Finalidade: Peças para manutenção e conserto de maquinas
30,98
154,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2024
PARAFUSO - CASE PORCA - CASE SANFONA ALAVANCA MARCHA SANFONA ALAVANCA CARREGADEIRA PARAFUSO - RODA JCB PORCA RODA - RETRO JCB
Finalidade: Peças para manutenção e conserto de maquinas
1.828,90
14/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/35906;
1.828,90
TOTAL
1.828,90
1.828,90
0,00
SALDO A PAGAR
1.828,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
