Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE ARATIBA ERIK MU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8785 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADEQUAÇÃO RUA DAS TULIPAS |
528,71 |
528,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
ADEQUAÇÃO RUA DAS TULIPAS |
528,71 |
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| 12/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/01; |
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528,71 |
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| 13/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8785/2024
REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE ARATIBA ERIK MULLER 965 537 660 53 - 5758 |
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528,71 |
| TOTAL |
528,71 |
528,71 |
528,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
