Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8789 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS MENSAIS DA OI REF A MAIO, OUTUBRO, NOVEMBRO |
386,12 |
386,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
SERVIÇOS MENSAIS DA OI REF A MAIO, OUTUBRO, NOVEMBRO |
386,12 |
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|
| 12/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/45568; 01/62922; 01/62921; 01/58945; 01/62899; 01/14515; 01/51333; |
|
386,12 |
|
| TOTAL |
386,12 |
386,12 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
386,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
