Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
8790
Data de lançamento:
12/11/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AUTOMÁTICO
406,96
406,96
1.00
CABO ACELERADOR
321,73
321,73
1.00
CONJUNTO FREIO MOTOR - CAMINHAO
1.041,89
1.041,89
1.00
PEÇAS DIVERSAS- COLA ESCAPAMENTO, JUNTA ESCAPE, TERMINAL DO ACELERADOR
Finalidade: PEÇAS PARA CONSERTO FREIO MOTOR DO CAMINHÃO VW24220
69,76
69,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2024
AUTOMÁTICO CABO ACELERADOR CONJUNTO FREIO MOTOR - CAMINHAO PEÇAS DIVERSAS- COLA ESCAPAMENTO, JUNTA ESCAPE, TERMINAL DO ACELERADOR
Finalidade: PEÇAS PARA CONSERTO FREIO MOTOR DO CAMINHÃO VW24220
1.840,34
12/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/28071;
1.840,34
TOTAL
1.840,34
1.840,34
0,00
SALDO A PAGAR
1.840,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
