| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 8794 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 467.34 | GASOLINA COMUM | 6,04 | 2.822,71 |
| 460.63 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,19 | 2.851,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 5.674,03 | ||
| 12/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/852; | 5.674,03 | ||
| 21/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8794/2024 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 5.674,03 | ||
| TOTAL | 5.674,03 | 5.674,03 | 5.674,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
