Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
8796
Data de lançamento:
12/11/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Teste de bico injetor
80,00
480,00
1.00
CORRIDA DE DESLOCAMENTO
140,00
140,00
1.00
SOCORRO DE VEICULO - tirar e colocar bico
380,00
380,00
1.00
SERVIÇO LIMPEZA
Finalidade: Serviço mecanico para manutenção do caminhão VW 24220
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Teste de bico injetor CORRIDA DE DESLOCAMENTO SOCORRO DE VEICULO - tirar e colocar bico SERVIÇO LIMPEZA
Finalidade: Serviço mecanico para manutenção do caminhão VW 24220
1.020,00
12/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 01/20126;
1.020,00
TOTAL
1.020,00
1.020,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.020,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.