| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 8800 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL/FUNDAMENTAL - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 340.26 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,19 | 2.106,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | ÓLEO DIESEL S10 | 2.106,24 | ||
| 12/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/858; | 2.106,24 | ||
| 18/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8800/2024 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 2.106,24 | ||
| TOTAL | 2.106,24 | 2.106,24 | 2.106,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
