Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8801 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
materias diversos-Pana de limpeza, disco de corte, arruelas, parafusos, abraçadeira.
Finalidade: Materiais para oficina mecanica |
481,74 |
481,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
materias diversos-Pana de limpeza, disco de corte, arruelas, parafusos, abraçadeira.
Finalidade: Materiais para oficina mecanica |
481,74 |
|
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| 12/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/40188; |
|
481,74 |
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| TOTAL |
481,74 |
481,74 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
481,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
13/11/2024 |
5,78 |
11139/2024 |
A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
13/11/2024 |
5,78 |
11140/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
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11,56 |
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