Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
8804
Data de lançamento:
12/11/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO- SERVICO BALANCEAMENTO
COMPUTADORIZADO DE CARDAN
Finalidade: SERVICO BALANCEAMENTO COMPUTADORIZADO DE CARDAN CARREGADEIRA POWER ZZ
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2024
PRESTAÇAO DE SERVIÇO- SERVICO BALANCEAMENTO
COMPUTADORIZADO DE CARDAN
Finalidade: SERVICO BALANCEAMENTO COMPUTADORIZADO DE CARDAN CARREGADEIRA POWER ZZ
150,00
12/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/20127;
150,00
TOTAL
150,00
150,00
0,00
SALDO A PAGAR
150,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
