660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COLA SILICONE 250 ML
27,00
27,00
2.00
FIBRA EM METRO
8,00
16,00
1.00
LINHA ANNE
21,00
21,00
1.00
MANTA ACRÍLICA
57,00
57,00
3.00
PELE PELUCIA
25,00
75,00
1.00
PERCEVEJO
10,00
10,00
5.00
TECIDO CETIM
10,80
54,00
1.00
tecido juta cru
21,00
21,00
5.00
TECIDO ORGANZA
19,80
99,00
5.60
TECIDO TOALHAS DE MESA
Finalidade: Materiais visando a Ornamentação do Natal Luz e demais atividades.
14,00
78,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2024
COLA SILICONE 250 ML FIBRA EM METRO LINHA ANNE MANTA ACRÍLICA PELE PELUCIA PERCEVEJO TECIDO CETIM tecido juta cru TECIDO ORGANZA TECIDO TOALHAS DE MESA
Finalidade: Materiais visando a Ornamentação do Natal Luz e demais atividades.
458,40
13/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3341;
458,40
19/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8817/2024
COMERCIAL DE TECIDOS RAYON - 2229
458,40
TOTAL
458,40
458,40
458,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
