Nome do Credor: RIO AZUL IND. E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA MES
Dados do Empenho
Número do empenho:
8818
Data de lançamento:
13/11/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MADEIRA PRANCHAS DE EUCALIPTO
800,00
1.600,00
0.78
TÁBUA DE PINHO - TÁBUA DE PINHO
800,00
620,00
2.30
TABUAS DE EUCALIPTO
Finalidade: MADEIRA PARA REFORMA DE PONTILHÕES E CACHARIA PARA BUEIROS E GALERIAS
800,00
1.840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2024
MADEIRA PRANCHAS DE EUCALIPTO TÁBUA DE PINHO - TÁBUA DE PINHO TABUAS DE EUCALIPTO
Finalidade: MADEIRA PARA REFORMA DE PONTILHÕES E CACHARIA PARA BUEIROS E GALERIAS
4.060,00
13/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 2/02347;
4.060,00
22/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8818/2024
Rio Azul Ind. e Comercio de Madeiras Ltda Mes - 331
4.060,00
TOTAL
4.060,00
4.060,00
4.060,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
