Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8821 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
POSTE DE CONCRETO PADRÃO TRIFASICO |
4.650,00 |
4.650,00 |
| 1.00 |
materias diversos- Rolo, pincel, cola, bandeja, verniz, areia, cimento, corda, luva tinta, argamassa.
Finalidade: Manutenção de predios da Saude |
721,97 |
721,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2024 |
POSTE DE CONCRETO PADRÃO TRIFASICO materias diversos- Rolo, pincel, cola, bandeja, verniz, areia, cimento, corda, luva tinta, argamassa.
Finalidade: Manutenção de predios da Saude |
5.371,97 |
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| 13/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2060; |
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5.371,97 |
|
| TOTAL |
5.371,97 |
5.371,97 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.371,97 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
