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Exercício: 2024
Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8838	Data de lançamento:	18/11/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	62 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PORCA 12 MM SEXTA. MA = R. GROSSA	1,22	4,88
2.00	DESENGRIPANTE SPRAY	30,00	60,00
1.00	EIXO MUNHÃO TANDEM CENTRAL CURVO COMPLETO MB 2213/2216/2418/2729 PAC	14.537,28	14.537,28
1.00	CONEXÃO 8 MM INSTANTÂNEA	30,18	30,18
1.00	PORCA 20 MM SEXTAVADA TRAVANTE MB = R. FINA	9,34	9,34
1.00	DESENGRIPANTE SPRAY	28,32	28,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2024	PORCA 12 MM SEXTA. MA = R. GROSSA DESENGRIPANTE SPRAY EIXO MUNHÃO TANDEM CENTRAL CURVO COMPLETO MB 2213/2216/2418/2729 PAC CONEXÃO 8 MM INSTANTÂNEA PORCA 20 MM SEXTAVADA TRAVANTE MB = R. FINA DESENGRIPANTE SPRAY	14.670,00
TOTAL		14.670,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				14.670,00