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Última atualização realizada em 09/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OS ATUAIS ORGANIZAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8839 Data de lançamento: 18/11/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 5 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação artística para apresentação de show musical por parte do Grupo Musical Os Atuais, inserida na programação do Natal, a se realizar no dia 04 de novembro de 2024, com duração de 03:30 (três horas e trinta minutos), junto à Praça do Bistrô e Mirante, situado na Rua das Rosas, área central da cidade de Barra do Rio Azul – RS. 37.000,00 37.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2024 Contratação artística para apresentação de show musical por parte do Grupo Musical Os Atuais, inserida na programação do Natal, a se realizar no dia 04 de novembro de 2024, com duração de 03:30 (três horas e trinta minutos), junto à Praça do Bistrô e Mirante, situado na Rua das Rosas, área central da cidade de Barra do Rio Azul – RS. 37.000,00
03/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/236; 37.000,00
03/12/2024 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 8839/2024, 7285 - OS ATUAIS ORGANIZAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 1.587,30
11/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8839/2024 OS ATUAIS ORGANIZAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - 7285 35.412,70
TOTAL 37.000,00 37.000,00 37.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 03/12/2024 1.587,30 Lançada
TOTAL   1.587,30