| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 8848 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 146.16 | GASOLINA COMUM | 6,07 | 887,18 |
| 185.70 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,22 | 1.155,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 2.042,23 | ||
| 18/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/865; | 2.042,23 | ||
| 27/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8848/2024 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 2.042,23 | ||
| TOTAL | 2.042,23 | 2.042,23 | 2.042,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
