| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 8849 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 94.43 | GASOLINA COMUM | 6,07 | 573,17 |
| 1359.95 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,22 | 8.458,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 9.032,04 | ||
| 18/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/863; | 9.032,04 | ||
| 05/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8849/2024 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 9.032,04 | ||
| TOTAL | 9.032,04 | 9.032,04 | 9.032,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
