| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 8861 | Data de lançamento: | 19/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Locação de banheiro químico, modelo standart, individual feminino, portátil, com fornecimento de papel higiênico e produto bactericida biodegradável. | 300,00 | 900,00 |
| 2.00 | Locação de banheiro químico, modelo standart, individual masculino, portátil, com fornecimento de papel higiênico e produto bactericida biodegradável. | 300,00 | 600,00 |
| 1.00 | Locação de banheiro químico, modelo standart, individual PNE(deficiente), portátil, com fornecimento de papel higiênico e produto bactericida biodegradável. Finalidade: Realização de evento inserido na programação de Natal – Edição 2024. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | Locação de banheiro químico, modelo standart, individual feminino, portátil, com fornecimento de papel higiênico e produto bactericida biodegradável. Locação de banheiro químico, modelo standart, individual masculino, portátil, com fornecimento de papel higiênico e produto bactericida biodegradável. Locação de banheiro químico, modelo standart, individual PNE(deficiente), portátil, com fornecimento de papel higiênico e produto bactericida biodegradável. Finalidade: Realização de evento inserido na programação de Natal – Edição 2024. | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.800,00 | |||
