Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PATRIK LUAN DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
887 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TERMIINAL ALTA PRESSÃO |
30,60 |
61,20 |
| 2.00 |
TERMIINAL ALTA PRESSÃO |
43,00 |
86,00 |
| 4.00 |
CAPA P/ MANGUEIRAS
Finalidade: Terminal para giratoria |
12,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
TERMIINAL ALTA PRESSÃO TERMIINAL ALTA PRESSÃO CAPA P/ MANGUEIRAS
Finalidade: Terminal para giratoria |
195,20 |
|
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| 09/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/7824; |
|
195,20 |
|
| 19/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 887/2024
PATRIK LUAN DA SILVA ME - 5697 |
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195,20 |
| TOTAL |
195,20 |
195,20 |
195,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
